广西区直住房公积金管理中心2025年部门预算公开

广西区直住房公积金管理中心

2025年部门预算公开

目    录

第一部分：广西区直住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西区直住房公积金管理中心2025年部门预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西区直住房公积金管理中心2025年预算公开报表

第一部分：广西区直住房公积金管理中心概况

一、主要职能

我中心主要职能是：

（一）编制、执行区直住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载区直职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责区直住房公积金的核算；

（四）审批区直住房公积金的提取、使用；

（五）负责区直住房公积金的保值和归还；

（六）编制区直住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）承办自治区直属单位住房制度改革委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

我中心是自治区编委于2006年8月16日批准设立的不以营利为目的的公益二类（自收自支编制）事业单位，机构级别为正处级；于2014年12月25日按照机构改革要求批准为公益二类事业单位；于2015年12月11日增挂广西区直住房公积金管理中心牌子。原直属自治区人民政府办公厅管理，自2018年12月机构改革转隶自治区机关事务管理局管理。中心是直接面向职工群众的服务窗口单位，内设综合科、业务科、财务科、稽核科、信息科、服务管理科、政务中心管理部和新民管理部，其中政务中心管理部和新民管理部为对外服务窗口，均办理住房公积金归集、提取、贷款等业务。

第二部分：广西区直住房公积金管理中心2025年部门预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我中心2025年总收入2,334.04万元，总支出2,334.04万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年增加20.10万元，增长0.87%，主要原因是中心2024年同比增加2名在编人员，人员经费相应增加。总支出较上年增加20.10万元，增长0.87%，主要原因是中心2024年同比增加2名在编人员，人员经费相应增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我中心2025年总收入2,334.04万元，较上年增加20.10万元，增长0.87%，主要原因是中心2024年同比增加2名在编人员，人员经费相应增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我中心2025年总支出2,334.04万元，较上年增加20.10万元，增长0.87%，主要原因是中心2024年同比增加2名在编人员，人员经费相应增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我中心2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.92万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排16.92万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排16.92万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排1万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况

我中心2025年事业单位运行经费共计62.69万元，同口径比2024年增加0.26万元，增长0.42%，主要原因是中心2024年同比增加2名在编人员，工会经费相应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我中心2025年政府采购预算215.50万元，其中货物类采购23.60万元，占政府采购预算10.95%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务类采购191.90万元，占政府采购预算89.05%。

2025年政府采购预算215.50万元，同比增加47.40万元，增长28.20％，主要原因是：根据自治区财政厅《关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》（桂财采〔2021〕61号）有关规定，中心2025年住房公积金信息系统运行维护费100万元列入政府采购预算，服务类采购预算相应增加。

九、国有资产占用情况说明

我中心2025年实有在编车辆5辆，全部为业务保障用车，其中：轿车3辆，商务车2辆。

十、预算绩效目标情况

（一）我中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目21个，预算资金1,450万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西区直住房公积金管理中心2025年预算公开报表

详见附件：广西区直住房公积金管理中心2025年部门预算报表公开表格

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表