广西区直住房公积金管理中心2026年单位预算公开说明

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西区直住房公积金管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西区直住房公积金管理中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西区直住房公积金管理中心（以下简称中心）主要职能有：

（一）编制、执行区直住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载区直职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责区直住房公积金的核算；

（四）审批区直住房公积金的提取、使用；

（五）负责区直住房公积金的保值和归还；

（六）编制区直住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）上级部门决定的其他事项。

二、机构设置情况

中心是自治区党委编办于2006年8月16日批准设立的不以营利为目的的自收自支事业单位，机构级别为正处级；2014年12月25日，按照机构改革要求明确为公益二类事业单位；2015年12月11日增挂“广西区直住房公积金管理中心”牌子。原直属自治区人民政府办公厅管理，2018年12月机构改革后转隶自治区机关事务管理局管理。中心是直接面向职工群众的窗口服务单位，内设综合科、业务科、财务科、稽核科、信息科、服务管理科、政务中心管理部和新民管理部。其中，政务中心管理部和新民管理部为对外服务窗口，负责办理住房公积金归集、提取、贷款等业务。

第二部分：广西区直住房公积金管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

中心2026年预算总收入2,260.23万元，预算总支出2,260.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入和总支出较上年均减少73.81万元，减少3.16%，主要原因为中心认真贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立“过紧日子”思想，严格控制经费开支，收入和支出相应减少。

二、单位预算收入总体情况说明

中心2026年预算总收入2,260.23万元，较上年减少73.81万元，减少3.16%。中心收入来源于每年度实现的住房公积金增值收益中提取的管理经费，按“收支相等”原则确定年度预算收入总额。中心贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立“过紧日子”思想，严格控制经费开支，支出预算减少，因此收入预算相应减少。中心预算收入全部为一般公共预算拨款收入。

三、单位预算支出总体情况说明

中心2026年预算总支出2,260.23万元，较上年减少73.81万元，减少3.16%，主要原因为中心贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立“过紧日子”思想，严格控制经费开支。支出全部为一般公共预算拨款支出，按功能分类划分为：社会保障和就业支出118.11万元，占总支出的5.23%；卫生健康支出74.90万元，占总支出的3.31%；住房保障支出2,067.22万元，占总支出的91.46%。

四、政府性基金预算支出情况说明

中心2026年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

中心2026年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

中心2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.67万元，同比减少0.25万元，下降1.40%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排16.92万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排16.92万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.75万元，同比减少0.25万元，下降25%。减少原因为中心认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

七、事业单位运行经费安排情况

中心事业单位运行经费主要包括分项定额经费、公务用车运行维护费和离退休公用经费。中心2026年事业单位运行经费预算63.16万元，较上年增加0.47万元，增长0.75%，主要原因为新增1名在编退休人员，相应增加退休干部经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

中心2026年政府采购预算194.78万元。其中：货物类采购33.77万元，占政府采购预算17.52％；工程类采购0万元，占政府采购预算0%；服务类采购161.01万元，占政府采购预算82.48％。

九、国有资产占用情况说明

中心2026年实有在编车辆5辆，全部为业务保障用车，其中：轿车3辆，商务车2辆。

十、预算绩效目标情况

（一）中心2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目10个，预算资金1,327.99万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西区直住房公积金管理中心2026年单位预算公开报表

详见附件：广西区直住房公积金管理中心2026年部门预算报表公开表格

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表